您的位置:首頁 >重點領域信息>財務金融>決算公開>詳細內容

硯山縣公安局(本級)2018年度部門決算

來源:公安局 發布時間:2019-10-26 09:20:46 瀏覽次數: 【字體:

硯山縣公安局(本級)2018年度部門決算

 

第一部分  硯山縣公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 第一部分  硯山縣公安局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、貫徹落實縣委、縣人民政府以及上級公安機關制定的有關公安工作的決定、決議及指示。

2、掌握、分析全縣影響穩定、危害國內安全與社會治安的情況和形勢,研究制定對策。

3、負責全縣國家安全案件的偵查工作,以及境內外敵對勢力、恐怖組織、社團的偵控和基礎調研工作。

4、負責刑事案件、經濟案件的偵破和禁毒工作;開展各項專項行動和斗爭;處置各類重大案件、騷亂事件、重大治安事故及其它重大突發性事件。

5、依法查處危害社會治安秩序行為,依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、公共復雜場所和特種行業等工作。

6、組織實施對國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

7、依法管理國籍、出入境和外國人在本轄區居留、旅行的有關事務。

8、組織實施對黨和國家領導人、重要外賓來訪和省、市、自治區主要領導到本轄區及重要會議等大型活動的安全警衛工作。

9、組織實施看守所、拘留所、強制戒毒所的安全管理工作,協調縣武警中隊與公安業務相關的工作。

10、組織實施縣公安局有線、無線通信、計算機聯網和計算機安全管理業務的建設規劃、技術改造和裝備更新等工作;負責公共信息網絡的安全監察工作。

11、依法管理道路安全,維護交通秩序,以及機動車駕駛員管理工作,依法處理交通事故。

12、組織實施縣公安局刑事、行政執法活動,開展執法制度建設和法制宣傳工作。

13、制定全縣公安機關裝備、被裝配備和經費等警備保障計劃、制度;分配管理裝備物資;指導、監督、管理全縣公安機關財務工作和審計工作。

14、指導監督消防工作,督促城市建設和城市管理部門維護和改善城市公共消防設施。協調、指導森林公安相關業務工作。

15、制定全縣公安機關人員培訓、公安教育及落實公安宣傳的方針和措施。

16、組織實施全縣公安隊伍建設,查處隊伍內部違紀案件。

17、承辦縣委、縣人民政府以及上級公安機關交辦的其他事項。

18、加強公安信息化和公安大情報系統建設工作。

19、加強反恐怖和維穩工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1、緊抓隊伍建設不放松,樹牢思想基礎,打造一支忠誠、干凈、擔當的公安隊伍

2、深化社會治安綜合管控,嚴格依法履職,始終保持對各類違法犯罪活動嚴打高壓態勢

1)、筑牢轄區人口管理基礎工作。一是加強實有人口管理。二是加強流動人口、出租房屋管理。三是加強重點人員管控。

2)、加大違法犯罪打擊查處。2018年治安案件受理1194起,查處409起,結案247起,查處違法人員725人。

3)、全力做好追逃工作。全縣新增上網在逃人42名,今年抓獲網上在逃人員30名。

(4)嚴打高壓涉毒違法犯罪。2018年,全縣共破獲毒品刑事案件22起,繳獲各類毒品23038.05克(其中海洛因21904.44克、冰毒1133.61克),抓獲犯罪嫌疑人31人,查獲毒資61.57萬元。

 (5)開展道路交通整治。

 (6)開展消防安全檢查。消防大隊、各派出所及相關職能部門積極配合、認真履職,全力營造良好的消防安全環境。

(7)全力做好反恐維穩工作。

8)、抓好重點整治、公安保衛工作。今年以來,我局在全縣范圍深入開展重點專項打擊整治工作,各項工作戰果成效凸顯。

9)、依法處理涉法涉訴信訪案件

10)、嚴格規范執法辦案。

12)、嚴格監所安全管理。

3、加快公安職能轉型升級,創新服務管理,為硯山縣社會經濟發展保駕護航

1)窗口部門深入實施放管服工作。

2)牢固樹立打擊犯罪主業意識,著力推動治安防控工作轉型升級。

3)強化情報信息收集研判。

4)積極拓展公安宣傳方式。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入硯山縣公安局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:納入硯山縣公安局2016年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位4個,分別是:

1.硯山縣公安局(本級)

硯山縣公安局共設有政治處等20個內設機構、12個派出所、3個監管場所。其中:政治處、交通警察一大隊、交通警察二大隊、硯山縣公安局江那派出所、平遠分局規格為正科級,其余所、隊、室為副科級。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

硯山縣公安局2018年年度末實有人員編制229人。在職在編實有行政人員291離退休人員83人。其中:離休1人,退休82人。

實有車輛編制33輛,其中執勤執法用車32輛,公務用車1輛,在編實有車輛33輛。

硯山縣公安局2018年末實有人員編制229人(含行政工勤編制0人)。其中:行政編制229人(含行政工勤編制0人),事業編制0人(含參公管理事業人員0人);在職在編實有行政人員412人(含行政工勤編制0人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員 83人,其中: 離休 1人,退休 82人。

車輛編制33輛,實有車輛33輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

硯山縣公安局2018年度收入合計10751.90萬元。其中:財政撥款收入9821.70萬元,占總收入的91.35%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入930.20萬元,占總收入的8.65%2018年度收入與上年對比減少209.22萬元,主要原因分析減少原因是基礎設施建設項目資金的撥入減少。其中:財政撥款收入收為9821.70萬元,比上年7736.37萬元增加2085.33萬元,增加的原因是公安輔警人員及工資五險撥款增加,人員工資增加。其他收入比上年3224.75萬元減少2294.55元,減少原因是基礎設施建設項目資金的撥入減少。 

二、支出決算情況說明

硯山縣公安局2018年度支出合計10678.69萬元。其中:基本支出8717.42萬元,占總支出的81.64%,項目支出1861.27萬元,占總支出的18.36%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比減少501.41萬元,減少原因是基礎設施建設項目資金的投入減少。 

(一)基本支出情況

2018年度用于保障硯山縣公安局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出8717.42萬元。與上年對比增加1400.28萬元,主要原因分析其原因是公安輔警人員及工資五險支出增加,人員工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.70%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.30%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障硯山縣公安局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1861.27萬元。與上年對比減少1901.69萬元,主要原因分析是財政資金調度困難,項目支出減少。項目開支及開展工作情況:

1)文財行〔2016183號關于下達輯槍治爆專項工作會議經費的通知支出3.77萬元;

2)文財行〔2016251號關于下達2016年州級配套司法救助補助經費支出6萬元;

3硯財預〔201888號中央政法轉移支付資金支出658.13萬元;

4硯政復〔2017154號項目前期工作經費5.72萬元;

5文財行〔2018119號州下達公安機關2018年中央政法轉移支付重點項目資金油氣三電保護專項經費支出0.51萬元;

6撥款通知〔2016204號追加下達政法專項經費從政法轉移支付資金中安排緝槍治爆專項行動工作經費支出32.87萬元;

7硯財預〔2018129號中央政法轉移支付公安專項經費支出2.77萬元;

8文財行〔2017335號下達省級政法轉移支付資金的通知刑事偵查辦案業務和裝備經費支出1.06萬元;

9文財行〔2018119號公安機關2018年中央政法轉移支付重點項目資金掃黑除惡專款支出10.00萬元;

10文財行〔201820號下達2018年公安出入境證照制證補助經費的通知支出4.16萬元;

11文財行〔2017281號關于提前下達2018年中央和省禁毒專項補助經費的通知支出36.48萬元;

12硯財預〔20181號項目反恐維穩專項經費支出19.12萬元;

13硯財預〔20181號項目看守所押解專項經費支出14.64萬元;

14硯財預〔20181號項目看守所維修專項經費支出0.39萬元;

15硯財預〔20181號平安平遠視頻監控系統網絡使用費支出160萬元;

16硯財預〔20181號全球眼視頻監控系統網絡使用費支出116.56萬元;

17文財行〔2018119號州下達公安機關2018年中央政法轉移支付重點項目資金反恐專項經費支出1.30萬元;

18文財行〔201856號州下達省對下公安專項資金支出0.37萬元;

19文財行〔2017111號追加下達政法專項經費辦案經費補助支出4.49萬元;

20文財行〔201745號州下達省對下公安專項資金支出12.25萬元;

21文財行〔2018185號追加下達2018年司法救助補助經費支出8萬元;

22文財行〔2018452018政法部門服裝經費支出32.84萬元;

23文財行〔2016111號追加下達政法專項經費辦案經費補助支出4.49萬元;

24文財行〔2018226號關于下達2018年掃黑除惡專項補助經費的通知支出2.36萬元;

 (25) 硯財預〔201853號閑置政府債券置換項目資金支出868.50萬元;

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

硯山縣公安局2018年度一般公共預算財政撥款支出9610.24萬元,占本年支出合計的90.85%。與上年對比增加1942.88萬元,主要原因分析是公安輔警人員及工資五險支出增加,人員工資增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況     

1一般公共服務支出156.53萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.63%主要用于緝槍治爆宣傳,派駐派出機構經費支出

2公共安全(類)支出8387.42萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的87.28%。主要用于公安(款)級科目的財政撥款支出。該支出是硯山縣公安局所屬各部門為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費支出,以及為完成特定的公安事務、公安執法辦案及公安發展目標所發生的各種專項支出。

3社會保障和就業支出479.68萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.99%主要用于離休人員工資、職工工傷、生育保險繳納。

4、醫療衛生與計劃生育支出297.71萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.10%全部是硯山縣公安局在職人員行政單位醫療保險、公務員醫療補助和大病保險支出

5住房保障支出288.91萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3%。主要用于本部門工作人員住房公積金的支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

硯山縣公安局2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為87.29萬元,支出決算為64.16萬元,完成預算的73.50%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為61.75萬元,完成預算的88.94%;公務接待費支出決算為2.41萬元,完成預算的13.49%2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數小于預算數的主要原因厲行節約,減少開支。

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2017年減少23.13萬元,下降26.50%。其中:無因公出國(境)費支出;公務用車購置及運行費支出決算減少7.68萬元,下降11.09%;公務接待費支出決算減少15.46萬元,下降86.51%2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算減少的主要原因厲行節約,減少開支。

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出61.75萬元,占96.24%;公務接待費支出2.41萬元,占3.46%。具體情況如下:

1.無因公出國(境)費支出。

2. 公務用車購置及運行維護費支出61.75萬元。其中:

無公務用車購置支出。

公務用車運行維護支出61.75萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為33輛。主要用于公安辦案業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.41萬元。其中:

國內接待費支出2.41萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待49批次(其中:外事接待0批次),接待人次302人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上級檢查反恐維穩各項督查及各地公安機關協作辦案等工作所發生的接待支出

無國(境)外接待費支出

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

硯山縣公安局2018年機關運行經費支出734.38萬元,與上年對比減少110.55萬元,主要原因是資金緊張,控制支出。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、公務接待費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他商品和服務支出等費用的支出。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,硯山縣公安局資產總額15541.67萬元,其中,流動資產1654.76萬元,固定資產7101.17萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程6785.73萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少444.14萬元,其中固定資產增加217.44萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0萬元。

 

 

 

 

 

 

國有資產占有使用情況表







單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

15541.67 

1654.76 

7101.17 

2066.30

962.88 

213.34 

4027.00 

6785.73 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產





三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額334.95萬元,其中:政府采購貨物支出334.95萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

一、財政撥款收入:硯山縣財政局當年撥付的資金。

二、其他收入:除財政撥款收入等以外的收入,主要是上級公安機關補助的辦案(業務)費。

三、上年結轉和結余:指以前年度撥款尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余:指以前年度、本年度預算安排,因客觀條件無法按原計劃完成實施,需延遲到以后年度按原用途繼續使用的資金。

五、基本支出:是指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出外為完成特定公務事務、執法辦案和公安事業發展目標所發生的支出。

七、公安(科目代碼20402):反映公安預算科目的公安局所屬各部門的支出。其中行政運行核算公安局各部門日常運行的基本支出;一般行政管理事務、治安管理、國內安全保衛、刑事偵查、經濟犯罪偵查、出入境管理、道路交通管理、防范和處理邪教犯罪、禁毒管理、網絡偵控管理、反恐怖、居民身份證管理、網絡運行及維護、信息化建設等核算公安局所屬各部門公安行政管理、執法辦案開展公安業務技公安信息化建設的各項支出


201910260921034197.xls


 

 

 


【打印正文】

相關內容

双色球012走势图表图