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硯山縣國土資源部門2018年度部門決算

來源:縣自然資源局 發布時間:2019-10-27 10:01:21 瀏覽次數: 【字體:

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硯山縣國土資源部門2018年度部門決算

第一部分  硯山縣國土資源部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  硯山縣國土資源部門概況

一、主要職能

(一)主要職能

硯山縣國土資源部門組建于2002年,主要承擔土地、礦產資源、地質災害、測繪和不動產登記五大職能。

1.承擔保護與利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。組織擬定國土資源發展規劃,開展國土資源經濟形勢分析,研究提出國土資源供需總量平衡的計劃和政策建議,參與經濟運行、區域協調、城鄉統籌的研究并擬定涉及國土資源的調控政策和措施;編制并組織實施縣級國土規劃,制定并組織實施縣級國土資源領域資源節約和循環經濟政策措施。

2.承擔規范國土資源管理秩序的責任。貫徹執行國土資源有關法律、法規和規章,制定有關縣級國土資源管理政策、措施和規范性文件并監督實施;調查處理國土資源違法案件。

3.承擔優化配置國土資源的責任。編制土地利用總體規劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發規劃和其他專項規劃、計劃并組織實施;組織編制礦產資源、地質勘查和地質環境規劃以及地質災害防治、礦山環境保護等其他有關專項規劃。

4.依法保護土地資源、礦產資源等自然資源所有者和使用用者的合法權益,組織承辦和調查處理權屬糾紛,承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務。

5.承擔耕地保護的責任。確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少,組織實施基本農田保護,監督和嚴格執行占用耕地補償制度。負責未利用土地開發、土地整理、土地復墾和耕地開發的監督工作;組織實施土地用途管制、農用土轉用和土地征收征用。

6.承擔及時準確提供土地利用各類數據的責任。開展地籍管理工作,組織實施土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態測,組織實施土地專項調查,實施土地開發利用標準,管理和監督城鄉用地供應、政府土地收儲、土地開發和節約集約利用。擬定并按照規定組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓等管理辦法,建立基準地價、標定地價等政府公示地價制度,會同有關部門監督管理農村集體建設用地使用權流轉;監督執行禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等;承擔報縣人民政府審批的改制企業的國有土地資產的處置。

7.承擔農用地轉用和集體土地征收、征用有關管理工作,承辦報省人民政府和州人民政府審批的農用地轉用及集體土地征收、征用工作;土地征收、征用的安置補償工作。

8.監測土地市場和建設用地利用情況 ,監管地價,規范和監管礦業權市場,組織對礦業權人勘查、開采活動進行監督管理,規范和監督國土資源有關社會中介組織的行為,依法查處違法行為。

9.負責礦產資源開發的管理,依法管理礦業權的審批登記發證和轉讓審批登記,負責管理縣級規劃礦區、對全縣經濟具有重要價值的礦區,承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的開采總量控制及有關管理工作,組織編制實施礦業權設置方案;負責管理地質勘查行業和礦產資源儲量、礦產資源勘查,組織實施地質勘查專項任務,管理地質勘查活動、地質資料、地質勘查成果,統一管理公益性地質調查和戰略性礦產勘查工作。

10.承擔地質環境保護責任。組織實施礦山地質環境保護,依法管理水文地質、工程地質、環境地質和評價工作,監測監督防止地下水過量開采和污染。指導應急處置,組織、協調、指導和監督地質災害防治工作,制定并組織實施地質災害等國家資源突發事件應急預案。

11.依法征收資源收益,參與資金使用的監督、管理工作,擬定土地、礦產資源與經濟調控的措施;依法組織土地、礦產資源專項收入的征管,負責有關耕地開發費的征收和管理使用;參與管理土地、礦產資源等資源性資產,參與管理國家出資形成的礦業權權益,負責有關資金、基金的預算和財務、資產管理與監督。

12.承擔測繪行政管理的責任,貫徹執行黨和國家有關測繪管理的方針、政策和法律法規,擬定全縣有關測繪管理的規章、辦法并組織實施;承擔測繪行政管理工作。

13.承擔全縣土地登記、房屋登記、林地登記、草原登記、農村土地承包經營權登記等不動產登記工作職責。擬定全縣不動產登記、不動產權籍調查工作計劃、方案;負責對土地登記、房屋登記、林地登記、草原登記、農村土地承包經營權登記業務進行終審;指導監督全縣土地、房屋、林地、草原、農村土地承包經營等不動產登記發證工作;負責規范、監管行政區域內的不動產登記中介機構行為;牽頭建立不動產登記信息基礎平臺,指導不動產登記資料社會查詢服務;提出不動產權屬問題的政策建議;配合相關部門開展不動產確權和權屬爭議調處工作;組織開展不動產權籍數據庫建設、更新、管理、維護等工作。

14.承辦縣委、縣政府和上級機關交辦的其他事項。

15.硯山縣土地收購儲備中心組建于2013年,承擔全縣土地征收、收購、儲備、轄區地價抽樣及片區各類土地征收補償和地上附著物補償測算(不含房屋拆遷補償)、轄區內土地收購儲備規劃、計劃及對收購土地前期開發整理、資金籌措、使用和管理工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.抓準抓實脫貧攻堅。緊盯增收、安居、提質、強基重點任務,聚焦阿舍鄉地者恩等4個村委會17個村小組274戶貧困村、貧困人口、貧困群眾最急需解決的突出問題,對標“兩不愁、三保障”,“6、10、5”指標,全面開展貧困對象動態管理和脫貧措施戶戶清各項工作,專項扶貧監督存在問題整改到位;緊盯責任壓實,落實任務派單,對村危房改造、增減掛鉤助推脫貧攻堅、不動產登記等重點難點工作“把脈會診”,取得進展。用好用活城鄉建設用地增減掛鉤政策助推脫貧攻堅,及時編制城鄉建設用增減掛鉤方案上報審批,確保易地扶貧搬遷用地合法化。我縣共編制上報9個城鄉建設用地增減掛鉤實施方案,可節余指標3658畝,節余耕地指標3263畝。目前,維摩、八嘎、者臘、阿猛、盤龍、稼依等6個鄉鎮的8個城鄉建設用地增減掛鉤方案已通過省國土資源廳審批,共保障了10個易地扶貧搬遷安置點用地503.83畝,用地保障率達88.5%。阿舍鄉城鄉建設用地增減掛鉤實施方案涉及2個易地扶貧搬遷安置點,用地面積44.3畝,已上報省廳待批。采取協議出讓方式與昆明市呈貢區和保山市騰沖縣達成流轉協議,流轉交易增減掛鉤節余指標486畝,獲取節余指標收益1.245億元。同時,采取縣內自我消化增減掛鉤助推脫貧攻堅節余指標318.31畝,按商住用地30萬元每畝的價格流轉,預計可獲取9549.3萬元節余指標收益。投入41.12萬元開展各類扶貧工作,貧困人口脫貧達標各項工作扎實推進,協調企業籌措95.3萬元資金和磚92萬塊幫助阿舍鄉開展精準扶貧工作。扎實抓好中央第十二巡視組近期到云南開展脫貧攻堅巡查存在問題的整改工作。

2.持續發力保障發展。持續貫徹落實中央、省、州、縣系列穩增長政策,突出規劃引領,統籌項目選址、用地報批、土地供應,加強用地要素保障,抓實項目落地和項目前期各項工作,不斷破解發展瓶頸。引導216個各類建設項目用地選址,用地規模7531.7畝。平遠鎮大新、干河鄉碧云2個村委會土地利用總體規劃編制工作按期完成上報省廳,并于2018年12月15日通過省廳專家組論證。及時啟動對江那鎮、干河鄉和盤龍鄉土地利用總體規劃評估修改工作,目前,3個鄉鎮的土地利用總體規劃評估報告已通過省廳備案,正開展數據庫存修改工作。上報審批農用地轉用及土地征收14個,總用地面積130.3088公頃;上報州局預審3宗,用地面積123.7795公頃;上報縣級審批臨時用地項目5宗,面積41.4814公頃;上報蚌峨、者臘等11個鄉(鎮)縣級審批農村村民個人建房1375戶,面積18.61公頃。辦理土地使用權類型變更、土地用途變更97宗,面積125.26畝,收取補繳的土地出讓金604.79萬元;依法依規供應土地9宗,面積9.7590公頃,成交價款6226萬元。其中:以劃撥方式供應土地1宗,面積0.17公頃。以出讓方式供應土地8宗,面積9.589公頃;追繳欠繳土地出讓金2宗,追繳土地出讓欠款2570萬元;完成14個項目土地征收收儲工作,征收收儲土地990畝,撥付征地補償費2157萬元,合理保障城鎮上山建設項目、教育均衡發展學校擴建、佳路加油站等重大基礎設施、民生項目用地。審核辦理失地農民基本養老保障登記87人;2018年土地儲備債券申報等工作有序開展并成功發行5000萬元土地債券,2019年共計劃收儲四個大地塊,擬收儲總面積11241畝,擬申報專項土地債券15.4億元。

3.全力以赴抓項目建設。緊緊圍繞土地整治等方面大抓項目,持續謀劃、儲備、推進一批基礎性、長遠性的土地整治項目建設,為后備資源打牢基礎。我縣“十三五”土地整治規劃已報送至州國土資源局進行備案,稼依落太邑、阿舍地者恩等土地整治補充耕地項目通過驗收移交,平遠阿三龍等2個續建土地整治項目、阿舍壩心等8個新開工土地整治項目持續推進,10個土地整治項目建設總規模2970.4239公頃,預算投資16870.67萬元,項目建成后預計新增耕地面積675.0098公頃,可用于占補平衡指標面積約527.67公頃。選定包裝4個土地整治補充耕地項目,維摩鄉海子邊村土地整治補充耕地項目已開工建設,項目建成后預計新增耕地面積118.9227公頃,可用于占補平衡面積110.1649公頃。

4.服務民生持續加強。貫徹以人民為中心的發展思想,惠民工作落地實施,人民獲得感幸福感顯著增強。截止2018年12月14日,共累計頒發不動產權證32368本,涉及抵押貸款68.31億元;2018年11月15日前,按省廳要求完成了硯山縣不動產存量數據成果的第二次匯交,其中匯交宗地29843宗、自然幢68349幢;查詢相關人員信息達40多萬人(次),查詢房屋等不動產登記信息達上百萬條;完成房地一體農村集體建設用地和宅基地使用權數據關聯入庫12864宗,登記發證6468本,辦理集證抵押750本,抵押金額為1.87億元。土地變更調查及遙感監測、耕地與林地重疊圖斑核實工作按期完成,核實土地變更調查及遙感監測圖斑761個。上報建設用地變更為國有劃撥建設用地申請353宗;全縣11個鄉(鎮),103個村民委,974個自然村,集體土地使用權已調查974個村莊集體土地確權登記發證的查缺補漏工作全面完成。第三次全國土地調查工作穩步推進。及時編制發布了年度地質災害防治方案,健全群測群防體系對納入監測的62個地質災害隱患點開展巡查排查371人(次),向納入監測的監測點群眾發放“兩卡”和“一書”1498份,宣傳培訓34次、應急演練15次,爭取資金894萬元對八嘎鄉血馬沖一二組搬遷、盤龍鄉干塘子村小組搬遷等4個地質災害隱患點實施搬遷避讓,申請八嘎農職業初級中學后山大型工程治理項目資金402.8萬元(目前項目工程量完成60%左右);實施零散搬遷避讓15戶,補助資金75萬元;蚌峨奎折等地質災害隱患點項目立項已上報州局待批;投入1.96萬元向威脅點監測員發放水鞋、水衣、手電筒、監測記錄本等監測裝備;補助54個地質災害隱患點107名監測員13.91萬元;投入6.409萬元對蚌峨鄉六掌村民委龍滾村小組滑坡隱患進行治理;投入4.106萬元,完善和更新地質災害隱患點警示標志牌、避險點標識牌等126塊,群測群防宣傳培訓及應急演練經費投入10.4萬元,已按時完成地質災害防治年度工作任務;開展地質災害應急調查2次,完成17口抗旱機井管理使用情況調查登記和56個加油站防滲設施調查,目前,加油站將單層油罐改造為雙層罐的19個,其余油站油罐正在督促改造中

5.不折不扣夯實基礎。法治宣傳教育和普法工作深入人心,全民法律素質不斷提高。開展專題宣傳50次,發放國土資源、地質災害防治、公民普法、安全生產等宣傳資料27600份。細化《耕地保護目標責任書(2016—2020年)》,與阿舍鄉、平遠鎮等11個鄉(鎮)簽訂耕地保護責任書11份,各鄉(鎮)與村委會(社區)簽訂耕地保護責任書98份,村委會(社區)與各轄區村小組簽訂耕地保護責任書1049份。

6.生態環境持續改善。大力推進“礦山復綠”示范工程和重點區域礦山生態修復,推動生態安全屏障構建。完成81個礦業權信息公示,主動將未按時完成礦業權信息公示的10個礦山企業納入礦業權勘查開采信息公示異常名錄;上報礦業權配合系統辦理縣級采礦證延續登記23個、變更登記9個,三級聯網審批報件采礦權延續4個,探礦權延續7個;完成了礦山及疑似礦山347處(個)地質環境基本情況調查,編制《礦山地質環境恢復治理方案》67個,收存礦山地質環境保護與恢復治理保障金3738.45萬元,共備案土地復墾方案18個,預存土地復墾費用1032.53萬元。土地、礦產、測繪執法巡查監察密度力度持續加強,出動車輛出動車輛1790輛(次),出動人員7483人(次)開展土地礦產巡查1782次,制止土地礦產違法行為432起,下發《責令停止國土資源違法行為通知書》307份。立案查處48件,罰款和沒收違法所得157.72萬元;核查上級下發硯山縣2017年度土地礦產衛片疑似違法圖斑761個;清理排查出閑置土地682宗,面積967.45畝,動工率達92%;消除土地市場動態監測與監管系統疑似閑置土地11宗,面積300.7388公頃;收回土地使用權29宗,面積157.2803公頃;開展專項整治46次,拆除非法占用土地上的建筑物及其他設施25起,恢復土地原狀3212平方米,出動挖機20臺次、裝載機3臺次,炸藥55件,在阿舍鄉老鷹山煤礦山、平遠鎮蓮花塘煤礦山共反復炸封填埋私挖盜采小煤洞50口,搗毀錳礦洗槽56個,亂占亂建、私挖濫采、浪費資源、破壞環境等現象有效得到遏制。

7.土地收購土地方面取得的主要成效

1)緊緊圍繞2018年度縣委政府的工作部署、緊扣國土資源管理目標責任,使各項工作逐一有計劃、有安排落實,確保硯山縣重點建設項目扎實推進。積極協助配合鄉(鎮)人民政府做好征收收儲土地面積和地上附著物的調查核實工作,按照國家有關規定,嚴格執行征地程序,按照《云南省征地統一年產值和區片綜合地價補償標準》的規定,認真擬定項目的《征地公告》和《征地補償安置方案公告》。1-10月份共征收收儲工業園區(六、七期)標準化廠房建設、城鎮上山建設項目、教育均衡發展學校擴建、佳路加油站等14個項目用地990余畝,撥付征地補償費2157萬余元。

2)為完善地方政府專項債券管理,規范土地儲備融資行為,促進土地儲備事業持續健康發展,2018年我中心積極配合縣財政部門對硯山縣城北片區土地收儲項目(縣武裝部到公安局片區)進行了申報,并于9月份成功發行了5000萬元的土地債券;10月份,對2019年的土地儲備專項債券計劃進行了申報(共上報了五個項目包,申請債券15億元),已得到州級備案。

3)一年來,共收到“文山州硯山縣平遠鎮大白戶村民委員會14戶村民集體反映征地補償標準不合理問題”、“硯山縣江那鎮大外革一隊村民土地被政府征用,得不到同等條件公平公正的安置”等6件信訪件,均已按規定作出答復。

4)認真組織征地政策宣傳工作和參與各項法律法規宣傳工作;2018年1-10月份共辦理87人失地農民參加基本養老保障登記審核工作。

5)按《省國土廳關于云南省征地統一年產值和征地片區綜合地價補償標準修訂工作方案和技術方案的通知》(云國土資【2017】56號)要求,年內已做好縣域內社會經濟統計、農用地征收情況等資料收集的工作,已在規定的時間上報了相關資料。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入硯山縣國土資源部門2018年度部門決算編報的單位共2個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:

硯山縣國土資源局

硯山縣土地收購儲備中心

機構設置情況:硯山縣國土資源部門共設有辦公室、政策法規股、規劃與測繪股、耕地保護股、地籍管理股、土地利用管理股、礦產資源開發與地質勘察儲量監督管理股、地質環境監督管理股、土地開發復墾整理股、不動產登記股10個內設機構。下屬副科級事業單位硯山縣土地收購儲備中心1個。下屬硯山縣國土資源事務中心、硯山縣國土資源局信息技術中心、硯山縣土地收購儲備中心(副科級)、硯山縣不動產登記中心4個隸屬公益一類全額撥款事業單位;派出參照公務員法管理的阿舍國土資源管理所、稼依國土資源管理所、維摩國土資源管理所、江那國土資源管理所、盤龍國土資源管理所、八嘎國土資源管理所、者臘國土資源管理所、蚌峨國土資源管理所、干河國土資源管理所、阿猛國土資源管理所10個股所級事業單位和1個派駐平遠鎮的副科級機構

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

硯山縣國土資源部門2018年末實有人員編制163人。其中:行政編制13人(含行政工勤編制2人),事業編制112人(含參公管理事業編制48人);在職在編實有行政人員13人(含行政工勤人員2人),事業人員150人(含參公管理事業人員88人)。

臨聘人員79 人,財政全供養,人均2800元/月。

離退休人員22人。其中:離休0人,退休22人。

實有車輛編制4輛(國土資源局機關賬面數2輛),在編實有車輛4輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

硯山縣國土資源部門2018年度收入合計16260.9萬元。其中:財政撥款收入16035.48萬元,占總收入的98.61%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入225.42萬元,占總收入的1.39%。與上年相比,收入增加了7591.83萬元,其中財政撥款收入增加7728.77萬元,主要原因是2018年的人員經費增加、政策性調資增資、項目資金增加。其他收入比上年減少136.94萬元,其他資金撥款減少。

二、支出決算情況說明

硯山縣國土資源部門2018年度支出合計8762.02萬元。其中:基本支出2977.53萬元,占總支出的33.98%;項目支出5784.49萬元,占總支出的66.02%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比,支出減少1343.15萬元;其中基本支出比上年增加332.32萬元,主要原因是人員增加、政策性增資調資等。項目支出比上年減少了1675.47萬元。主要原因是2018年部分項目資金延續到2019年支出。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障硯山縣國土資源部門正常運轉的日常支出2977.53萬元。與上年對比,增加332.32萬元,主要原因是人員增加、政策性增資調資等包括基本工資、津貼補貼等。人員經費支出占基本支出的76.4%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的23.6%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障硯山縣國土資源部門為完成特定的行政工作任務和事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出5784.49萬元。與上年對比,減少1675.47萬元。主要是2018年部分項目資金延續到2019年支出。具體項目開支:節能環保支出8.26萬元、城鄉社區支出4306.67萬元、國土海洋氣象等支出1127.88萬元、其他支出341.68萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

硯山縣國土資源部門2018年度一般公共預算財政撥款支出3937.94萬元,占本年支出合計的44.94%。與上年對比減少3864.98萬元,主要原因是今年財政公共預算財政撥款比上年減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(類)支出132.85萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.37%。主要用于保障國土資源部門人員經費和日常運行;

2.科學技術(類)支出19.92萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.51%。主要用于保障國土資源部門的日常運行;

3.社會保障和就業(類)支出252.25萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.41%。主要用于國土資源部門繳納養老保險和職業年金等各類社保經費以及離(退)休人員支出;

4.醫療衛生與計劃生育(類)支出115.64萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.94%。主要用于國土資源部門在職在編職工醫療保險費支出;

5.節能環保(類)支出1669.33萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的42.39%。主要用于保障國土資源部門人員經費和日常運行,以及組織開展國土資源保護和利用等支出;

6.國土海洋氣象(類)支出1609.97萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的40.88%。主要用于保障國土資源部門人員經費和日常運行,以及組織開展國土資源保護和利用等支出;

7.住房保障(類)支出137.98萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.5%。主要用于國土資源部門繳納住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

硯山縣國土資源部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為29.08萬元,支出決算為26萬元,完成預算的89.41%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為25.89萬元,完成預算的108.83%;公務接待費支出決算為0.11萬元,完成預算的2.08%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因我部門嚴格執行厲行節約相關政策,盡量壓縮和減少公務接待。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017減少3.08萬元,下降10.59%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算增加2.1萬元,增長8.82%;公務接待費支出決算減少5.18萬元,下降97.92%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因我部門嚴格執行厲行節約相關政策,盡量壓縮和減少公務接待。增加的主要原因是國土資源保護和利用工作覆蓋面點多面廣、全縣國土資源執法力度加大、現在編使用的車輛年限長,維修成本增大,導致了公務用車的運行維護費用增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出25.89萬元,占0.66%;公務接待費支出0.11萬元,占0.002%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出25.89萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出25.89萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于保護與利用土地資源、礦產資源等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.11萬元。其中:

國內接待費支出0.11萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展國土資源保護與利用工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

硯山縣國土資源部門2018年機關運行經費支出513.25萬元,與上年對比增加了45.87萬元,主要原因硯山縣國土資源局的下屬機構點多,分布在各鄉鎮,基本職能增多,加大了辦公經費的支出。部門機關運行經費主要用于部門機關運行經費主要用于辦公費61.21萬元、印刷費1.79萬元、手續費0.01萬元、水費3.79萬元、電費7.96萬元、差旅費9.46萬元、維修(護)費13.19萬元、培訓費0.75萬元、公務接待費0.11萬元、勞務費271.43萬元、委托業務費12.2萬元、其他交通補貼82.13萬元、工會費22.32萬元、公務用車運行維護費25.89萬元、其他商品和服務支出1萬元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,硯山縣國土資源部門資產總額15461.39萬元,其中,流動資產13602.16萬元,固定資產1843.55萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產15.68萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加8082.28萬元,其中固定資產增加1.62萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值1392.92萬元;處置車輛0輛,賬面原值47.76萬元;報廢報損資產51項,賬面原值36.98萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表








單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

12272 

10412.77 

1843.55 

1392.92 

47.76 


402.87 



15.68 









填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產



 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額589.14萬元,其中:政府采購貨物支出2.29萬元;政府采購工程支出586.85萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額589.14萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

(一)財政撥款收入:指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

監督索引號53262201432401111

201910271004463032.xls


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