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硯山縣土地收購儲備中心2018年度部門決算

來源:縣自然資源局 發布時間:2019-10-27 10:22:58 瀏覽次數: 【字體:

硯山縣土地收購儲備中心2018年度部門決算

第一部分  硯山縣國土資源部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  硯山縣土地收購儲備中心概況

一、主要職能

(一)主要職能

硯山縣土地收購儲備中心組建于2013年,承擔全縣土地征收、收購、儲備、轄區地價抽樣及片區各類土地征收補償和地上附著物補償測算(不含房屋拆遷補償)、轄區內土地收購儲備規劃、計劃及對收購土地前期開發整理、資金籌措、使用和管理工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.緊緊圍繞2018年度縣委政府的工作部署、緊扣國土資源管理目標責任,使各項工作逐一有計劃、有安排落實,確保硯山縣重點建設項目扎實推進。積極協助配合鄉(鎮)人民政府做好征收收儲土地面積和地上附著物的調查核實工作,按照國家有關規定,嚴格執行征地程序,按照《云南省征地統一年產值和區片綜合地價補償標準》的規定,認真擬定項目的《征地公告》和《征地補償安置方案公告》。1-10月份共征收收儲工業園區(六、七期)標準化廠房建設、城鎮上山建設項目、教育均衡發展學校擴建、佳路加油站等14個項目用地990余畝,撥付征地補償費2157萬余元。

2.為完善地方政府專項債券管理,規范土地儲備融資行為,促進土地儲備事業持續健康發展,2018年我中心積極配合縣財政部門對硯山縣城北片區土地收儲項目(縣武裝部到公安局片區)進行了申報,并于9月份成功發行了5000萬元的土地債券;10月份,對2019年的土地儲備專項債券計劃進行了申報(共上報了五個項目包,申請債券15億元),已得到州級備案。

3.一年來,共收到“文山州硯山縣平遠鎮大白戶村民委員會14戶村民集體反映征地補償標準不合理問題”、“硯山縣江那鎮大外革一隊村民土地被政府征用,得不到同等條件公平公正的安置”等6件信訪件,均已按規定作出答復。

4.認真組織征地政策宣傳工作和參與各項法律法規宣傳工作;2018年1-10月份共辦理87人失地農民參加基本養老保障登記審核工作。

5.按《省國土廳關于云南省征地統一年產值和征地片區綜合地價補償標準修訂工作方案和技術方案的通知》(云國土資【2017】56號)要求,年內已做好縣域內社會經濟統計、農用地征收情況等資料收集的工作,已在規定的時間上報了相關資料。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入硯山縣土地收購儲備中心2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。分別是:

1.硯山縣土地收購儲備中心

機構設置情況:硯山縣土地收購儲備中心內設機構4個,辦公室、財務室、籌劃堪審股、收儲整理股。

 

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

硯山縣土地收購儲備中心2018年末實有人員編制17人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制15人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員17人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

硯山縣土地收購儲備中心2018年度收入合計6918.89萬元。其中:財政撥款收入6918.69萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年相比,收入增加了6694.97萬元,其中財政撥款收入增加6694.97萬元,主要原因是2018年的人員經費增加、政策性調資增資、項目資金增加。

二、支出決算情況說明

硯山縣土地收購儲備中心2018年度支出合計3752.04萬元。其中:基本支出233.25萬元,占總支出的6.22%;項目支出3518.79萬元,占總支出的93.78%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比,支出增加3549.36萬元;其中基本支出比上年增加30.57萬元,主要原因是政策性增資調資等。項目支出比上年增加了3752.04萬元。主要原因是2018年增加了土地收購資金支出。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障硯山縣土地收購儲備中心正常運轉的日常支出233.25萬元。與上年對比,增加30.57萬元,主要原因是政策性增資調資等包括基本工資、津貼補貼等。人員經費支出占基本支出的74.2%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的25.8%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障硯山縣土地收購儲備中心為完成特定的土地收儲工作任務和事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出3518.79萬元。與上年對比,增加了3518.79萬元。主要是2018年增加了土地收儲資金支出。

具體項目開支:城鄉社區支出3432.42萬元、其他支出86.37萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

硯山縣土地收購儲備中心2018年度一般公共預算財政撥款支出233.25萬元,占本年支出合計的6.22%。與上年對比增加30.57萬元,主要原因政策性增資調資等。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(類)支出21.24萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.11%。主要用于保障硯山縣土地收購儲備中心人員經費和日常運行;

2.社會保障和就業(類)支出30.19萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的12.95%。主要用于硯山縣土地收購儲備中心繳納養老保險和職業年金等各類社保經費以及離(退)休人員支出;

3.醫療衛生與計劃生育(類)支出13.77萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.9%。主要用于硯山縣土地收購儲備中心在職在編職工醫療保險費支出;

4.節能環保(類)支出134.48萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的57.65%。主要用于保障硯山縣土地收購儲備中心人員經費和日常運行,以及土地收儲工作等支出;

5.國土海洋氣象(類)支出20.28萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.69%。主要用于保障硯山縣土地收購儲備中心人員經費和日常運行,以及土地收儲工作等支出;

6.住房保障(類)支出13.29萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.7%。主要用于硯山縣土地收購儲備中心繳納住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

硯山縣土地收購儲備中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中:

國內接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于開展國土資源保護與利用工作發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,硯山縣土地收購儲備中心資產總額3189.39萬元,其中,流動資產3189.19萬元,固定資產0萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加3168.15萬元,其中固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表








單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

3189.39 

3189.39 

















填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

(一)財政撥款收入:指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

201910271023244853.XLS


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